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菏澤市公路管理局2017年部門決算
文章來源: 本站原創 作者: 佚名 發布者: admin 發布日期:7-23
 


菏澤市公路管理局

2017年部門決算

目 錄

第一部分 部門概況

1. 主要職責

二、機構設置

第二部分 2017年部門決算表

第三部分 2017年部門決算情況和重要事項說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分:部門概況

1. 主要職責

  市公路局擔負著全市普通國省干線公路的發展規劃、勘測設計、建設施工、監理咨詢、養護路政管理及通行費征收,以及高速公路的路政管理工作。

二、機構設置

市公路局部門決算包括:局機關決算、局屬事業單位決算。納入市公路局部門決算編制范圍的單位詳見下表。

序號

單位名稱

備注

1

市公路局局機關

2

牡丹區公路管理局

3

菏澤市公路局開發區分局

4

菏澤市定陶區公路管理局

5

曹縣公路管理局

6

成武縣公路管理局

7

單縣公路管理局

8

鄆城縣公路管理局

9

鄄城縣公路管理局

10

巨野縣公路管理局

11

東明縣公路管理局

12

東明黃河公路大橋管理處

13

菏澤市公路勘測設計院

14

菏澤市公路工程監理咨詢處

15

菏澤市公路工程總公司

16

菏澤市公路管理局工程一二三四處

17

日東高速公路菏澤路政管理大隊

18

日南高速公路菏澤路政管理大隊

19

濟廣(德商)高速公路菏澤路政管理大隊

20

菏澤市公路管理局材料處

21

菏澤市公路管理局交通量觀測管理處

第二部分:2017年部門決算表/attached/file/20180723/20180723093345344534.xls

第三部分:2017年部門決算情況和重要事項說明

一、關于預算執行情況分析
  2017年收入決算為48229萬元,由財政撥款組成。年初結轉結余2000萬元,年末結轉和結余0萬元。2017年支出決算為50229萬元。與上年決算數對比,收入同比增長91.5%,支出同比增長116.65%,增長原因主要是工程項目增多,引起的計量支付款項增加,以及人員工資增加相應的支出增多。

二、關于“三公”經費支出說明
  2017年三公經費支出比預算數低16%。與2016年相比增加2.48萬元,其中因公出國費用不變,仍為零;公務用車購置及運行維護費相對2016年增加4.96%;公務接待費同比減少48.5%,國內公務接待批次為15次,國內公務接待人次為300人。我辦嚴格按照相關規定控制三公經費支出、縮減開支,并收到了良好的效果。
  三、關于機關運行經費支出的說明
  2017年本部門機關運行經費支出1404.53萬元,比2016年相比減少273.08萬元,減少16.27%,減少原因我單位實行節能減排,相對應的公務用車支出和出差費用減少。
  四、關于政府采購支出說明
  2017年本部門政府采購支出0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
  五、關于國有資產占有情況說明
  截至20171231日,本部門共有車輛534輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車252(含待報廢車105)、一般執法執勤用車27輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是……;單位價值200萬元以上大型設備34臺(套)(企業單位用)

六、關于重點績效評價結果等預算績效情況的說明

1、公路養護支出合計11835萬元,其中:基本支出10795萬元,包括人員經費和公用

經費。項目支出1040萬元,包括安保工程及危橋改造工程。養護資金的支出,確保了我市普通國省道以及城市道路建設的順利施工,為菏澤公路建設做出來突出貢獻。

2、其他公路水路運輸支出合計5094萬元為全市國省干線公路小修保養資金。該項養護資金的支出,給菏澤人民帶來暢安綠美的出行環境,生活質量、生活環境得到很大改善和提高。

3、車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出10000萬元,為G240保臺線菏澤紙坊至魯豫界改建工程(中央車購稅補助資金)。該項資金的投入,加快了魯西南公路網絡建設,使公路網絡更趨于科學化、規范化。

4、車輛購置稅其他支出800萬元,為菏澤市國省道服務區建設補助資金。該項資金的支出,改變了我市普通國省道沒有服務區的歷史,為廣大人民群眾的出行提供了極大方便。

第四部分:專業名詞解釋

  一、財政撥款收入:指由省級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,省級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經營預算收入。
  二、財政專戶管理資金:指單位納入財政專戶管理的資金。包括:教育收費、社會公益機構接受的公益捐贈收入,以及幼兒園接受的捐贈收入等。
  三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如:xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。
  四、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。
  五、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
  六、上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
  七、附屬單位上繳收入:指附屬獨立核算單位按照規定上繳的收入。
  八、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
  九、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
  十、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
  十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

  十二、“三公”經費:指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類接待(含外賓接待)支出。


 
 

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